中矿龙科能源科技(北京)股份有限公司

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基于定额的成本管控系统

    一、概述
    矿山企业的成本管理应建立起“以生产计划为龙头,以成本定额为基础,以成本控制为手段,以信息技术为支撑”的精细化管理模式,改变矿山企业成本管理手段原始,管理方式粗放,管理效率低下的状况,对提升管理效率、控制成本支出、提高经营效益等方面起到了积极的作用。满足矿山企业经营管理的要求与发展的需要,创新矿山企业成本管理模式。
    利用信息系统建立起完整的定额与成本管理体系;
    获取成本信息,便于各单位对成本控制、管理和优化成本定额;
    满足矿山企业对成本管理的要求,合理制定成本计划和对成本进行有效的控制;
    便于查询和挖掘各种报表及业务单据,以便及时发现问题和对工作进行改进;
    便于各级单位按照成本考核要求,对各项指标进行对比、分析和考核。
    二、系统总体框架
    成本控制精细化管理系统其核心内容主要包括生产管理系统、物资管理系统和定额管理系统。通过生产管理系统、物资管理系统和定额管理系统的有效集成,构建了成本管理系统。成本管理系统运行框架图如下:
    生产管理系统对各工作面、巷道、生产计划、验收等数据实现信息化的管理,为成本系统提供生产管理数据信息
  物资管理系统使用了数字化仓库和加工件管理两个模块的数据,根据使用单位、使用地点等相关数据,为成本管理系统提供了物资消耗信息。
    定额管理系统是公司成本管理的基础,与物资管理系统和生产管理系统实现了数据共享和业务集成,共同构成了成本管理系统。   
    以上三个系统实行系统之间的对接,有效发挥信息共享的作用,进行集成业务处理。
    成本管理系统的业务流程图如下图。
    三、主要功能及系统特点
    1)成本定额管理
    根据生产历史情况和往年成本定额信息针对不同的工程情况制定成本定额,包括材料费、电费、租赁费、人工费、辅助费等,并以此作为以后领用和考核的依据,通过实际发生数据的对比,逐步完善和修订成本定额,使定额信息更加准确、更接近实际。定额可以根据实际情况进行调整。
    结合绩效考核,按照岗位职责的各项工作内容制定材料定额和工时定额,将成本定额和绩效考核的单元细化到个人或小组和作业。
    2)成本计划管理
依据年、月生产计划,工程项目指标和其相应的工程定额,进行成本测算。根据工程生产计划、成本定额和历史成本实际发生情况,制定成本计划。依据成本计划的各项指标控制工程、生产的成本消耗。
    3)成本核算管理
对实际发生费用、材料领用单等成本信息进行自动归集和分摊计算,按照成本中心对当月成本进行核算。通过统计对矿山进行平均成本计算,作为考核依据。
   4)成本考核管以成本定额、计划和核算为依据,参考对标数据,制定成本考核指标,对各单位和个人进行成本考核,对生成的考核表单进行维护,填报考核结果,统计考核报表。
   5)成本分析以进行成本差异分析、成本趋势分析、成本定额趋势分析。系统提供多维度的成本分析功能,能够从生产成本、工程成本不同的角度和成本构成结构进行分析。成本费用的数据来源有多种形式,可以通过手工直接录入,也可以从财务系统、物流管理系统中直接提取。组织机构和用户管理